中国足球彩票审计局：

　　根据中国足球彩票审计局《审计报告》（揭审投报【2024】18号），对审计查出的问题，中国足球彩票公路事务中心认真对照，落实整改主体责任，对存在问题进行整改。具体报告如下：

　　一、审计发现问题的整改情况：

　　1.项目建设进度方面：市公路事务中心负责实施的2个项目先后于2023年12月和2024年1月开工，未能按实施方案要求在2023年11月开工。市公路事务中心负责实施的1个项目于2024年3月完工，未能按实施方案要求在 2024年1月底前完工。

　　整改情况：整改完成。

　　整改措施：我中心在今后项目建设中将加快前期工作推进进度，严格按照上级落实任务时间节点，扎实推进项目进展，确保项目按时开工和完工。

　　2.未及时公告政府采购合同：市公路事务中心于2024年1月4日与施工单位签订1个项目的政府采购合同书，于2024年1月24日才进行合同公告。

　　整改情况：整改完成。

　　整改措施：我中心今后将严格遵守执行政府采购相关规定，及时公告政府采购合同，避免出现此类情况发生。

　　3.未及时支付工程（合同）款：（1）市公路事务中心支付国道G206线市区段揭阳楼前平交整治工程预付款时间比合同约定延迟了83天。（2）市公路事务中心在国道G206线市区段揭阳楼前平交整治工程竣工验收后94天才支付工程进度款。

　　整改情况：整改完成。

　　整改措施：今后将严格按《保障中小企业款项支付条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定和合同约定，及时支付工程款并进行账务处理。

　　4.竣工图反映的工程量不实：（1）龙石村沙龙线与北环路交叉路口子项部分标线无施工;（2）G206、S236、S505子项的G206茶叶市场路口及砂松路口中间绿化带框架护栏未见施工。

　　整改情况：整改完成。

　　整改措施：对于龙石村沙龙线与北环路交叉路口子项部分标线无施工情况，已落实施工单位完成补划和修复。对于G206、S236、S505子项的G206茶叶市场路口及砂松路口中间绿化带框架护栏未见施工，该工程护栏原已施工完成，因粤东城际铁路项目建设需要对项目实施位置中央分隔带护栏进行拆除，粤东城际铁路YDZH-7标四工区项目经理部于2024年7月11日来函申请拆除中间绿化带框架护栏。我中心于2024年7月24日复函同意粤东城际铁路对我中心管养路段进行围挡施工，并将所拆除的中间绿化带框架护栏存放于榕城公路养护站。

　　5.存在施工质量问题：（1）龙石村沙龙线与北环路交叉路口子项的砼路面混凝土骨料裸露，大部分标线模糊不清；（2）G206、S236、S505子项的S236南河大桥头处左转车道的修复沥青路面严重破损，坑洼不平，人行道标线部分损车行道分隔线模糊不清，S505 试验区医院附近2处修复沥青路面出现起砂、凹凸不平，磨损严重情况。

　　整改情况：整改完成。

　　整改措施：龙石村沙龙线与北环路交叉路口及南河大桥头处左转车道因位于转弯处且载重货车多，经磨损出现路面标线模糊、路面破损情况，已落实施工单位完成整改修复。S505 试验区医院附近2处修复沥青路面位于粤东城际铁路项目施工路段，因该路段围挡施工造成剩余路面车流量大出现部分沥青路面磨损情况，已落实施工单位完成整改修复。

　　二、审计建议采纳情况：

　　1.提高认识，切实推进建设进度。

　　采纳情况：在项目建设中将加快前期工作推进进度，严格按照上级落实任务时间节点，扎实推进项目进展，确保项目按时开工和完工，促使项目尽早建成投入使用、尽早发挥经济和社会效益。

　　2.健全机制，科学评估建设效果。

　　采纳情况：加强项目建设效果评估工作，及时发现问题并采取相应措施进行整治。同时，对项目缺陷责任期出现的质量问题，责令施工单位进行修复，确保项目实施效果。

　　3.完善体系，提升质量管控水平。

　　采纳情况：树立质量首要责任意识，加强工程质量管理体系建设。对存在问题进行返工整改，继续加强工程质量控制，确保工程质量合格并通过竣工验收。

　　4.加强监管，确保资料实物相符。

　　采纳情况：应建立健全工程技术资料监督机制，确保资料真实齐全，对竣工图进行复核，确保工程量、位置、尺寸与竣工图一致。加强项目资料审查，严格要求第三方专业机构（监理单位等）加强对竣工图纸的核查，确保竣工图纸与实际施工一致，防止发生工程量不实问题。

中国足球彩票公路事务中心

2024年12月24日